沃尔玛验厂自己识别项目
发布者：超级管理员 发布时间：2022-09-08 20:18:40 阅读：6
以下自己识别审核项目：
1 质量文件管理 工厂是否有ISO9001认证证书
2 是否有品质要求的流程
3 关键工序是否有特别标识
4 是否有自我认证品质记录流程
5 工厂是否有记录内部外部接收的不良率
6 工厂是否有内部测试，如果没有是否又使用外部认可的测试中心
7 社会道德执行管理者代表任命书及程序
8 文件更改收发记录
9 客户投诉处理记录
10 质量手册、方针、目标、程序文件、作业指导书、质量标准、QC作业流程以及其他相关品质管控文件
11 生产现场作业指导书
12 不良品退货、让步接收记录
13 内审、管理评审报告及纠正预防措施记录
14 来料检验 所有来料是否检验
15 有合格供应商名录
16 供应商是否有提供原辅材料分析货合格认证
17 是否有系统退回不合格的物料或销毁
18 检查抽样的数量及次数要求，抽样方式？
19 是否有要求要将不良物料与合格品区分
20 生产管控 所有的工作岗位是否有明显标识，工作操作规程
21 操作人员是否有自检，每道岗位放置不良品筐（或标识）
22 首件确认记录
23 是否有预防性机械防错
24 关键工序是否有监控
25 工作环境是否整齐干净有足够的灯光
26 产品标号及追溯 是否有清楚标识所有物料（半成品）
27 生产过程中的产品有标示到哪个阶段如生产中、检验中、测试中
28 每个产品是否有标识日期或生产批号
29 有产品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息
30 生产过程的检验及测试 生产过程中的每个步骤及阶段是否都有安排检验
31 是否有任何程序可决定样品尺寸
32 不合格的产品是否有了清楚标识如用色标放置到有标识的区域
33 不合格的产品存放区域与合格品要有明确的区隔
34 是否有检验返修品的程序
35 检验是否都有针对重点
36 最终的检验及测试 有检查产品尺寸的程序
37 最终检验或测试是否涵盖产品的各个层面以确保无瑕疵
38 对于不合格的产品是否有程序决定如何处理
39 有任何不良品范例展示给员工做参考吗
40 是否有隔离区放置不合格或损坏的产品
41 有检验或测试的设备可供最后检测使用
42 是否有内/外部产品检测报告
43 是否有关键/重点物料自测报告及重金属含量检测报告
44 检验测量及测试设备 有周期的检测仪器做校准？校准贴标贴在仪器上吗？
45 记录所有的设备跟校准到期日
46 有任何设备没有记录或校准日期？
47 有任何程序可找出没校准的仪器用来生产或测试
48 持续改进 内部不良是内部评估还是外部，如果是外部是谁来做
49 是否有采取记录改进措施的程序？改进程序计划有跟客户讨论？
50 日常品质状况分析及统计，品质异常分析报告及纠正预防措施记录
51 是否有快速的内部外部客户问题的快速解决方案（现在及未来生产）
52 产品储存包装出货 产品的包装是否有经过测试以确保足够的保护
53 产品是否装柜时无损坏（或一点点）而且正确朝上堆叠确保出货安全
54 培训 所有员工是否都有培训知识
55 是否有组织的培训计划
56 特定/技术岗位操作证（电工证、货车驾驶证、焊工证、叉车证、质量相关人员上岗证）
57 有现在的培训记录
58 锐利工具 工厂是否有档案记录控管锐利的工具
59 有分配人员保管这些锐利的工具吗？
60 有档案记录遗失工具的原因
61 包装尺寸足够确保没有锐利的工具包在成品内
62 金属检测 工厂是否有金属材料的检测仪器
63 成品是否有接受金属材料检测
64 是否有文件记录机器的校准
65 工厂生产过程中是否有使用金属检测设备
66 工厂是否有在完成或最后检验使用金属检测设备
67 工厂是否有记录金属检测结果
68 设备管理 起重设备登记准用证、验收、年检合格证
69 锅炉压力容器使用登记证、年检合格证
70 发电机房维护及运转测试报告
71 生产设备清单及特殊设备的安装、检修及维护记录以及设备使用说明书
72 供应商管理 供应商评估及选择是否有程序
73 是否有合格供应商名录
74 对供应商审核有何手段
75 如何对供应商进行日常业绩评价
76 是否对供应商资料进行管理
77 生产现场管理 车间生产日报及异常处理、仓库收发记录
78 是否配备急救箱配备及进行开放式管理
79 现场灭火器是否落实到个人、开放式管理、并定期点检
80 配电柜是否落实管理负责人
81 员工饮用水区域是否有明显标识并且干净清洁
82 员工作业区域是否定置定位标识，并且现场干净整洁
83 车间流转物料是否有标识
84 现场操作规程是否配备齐全
85 不良品是否有展示台
86 员工培训资料是否齐全
87 合同评审或产前会议记录，工程更改程序
88 设计开发管理 设计开发控制程序
89 设计计划任务书及审核记录
90 设计验证记录
91 设计产品检测报告
92 设计输出（技术文件、物料单、包装形式、使用说明）
93 设计及工程阶段防错装置
94 实验室管理 实验室规范、国际标准
95 检测仪器清单、仪器检定证书
96 实验室温湿度环境控制
97 检验人员培训记录
98 环境保护整体情况 工厂是否有当地环保规范的文件（污水排放许可证、环境污染评估报告）
99 有毒有害及危险废弃物排放许可证、废物处理程序及其记录
100 车间有毒有害作业环境检测报告
101 虫害控制程序及其记录
102 工厂是否能证明工厂符合当地废水处理标准
103 工厂是否有采取环保行动
104 工作场所是否有有害物质清单，管控所有有害物质
105 工厂有任何的危险物质？是否有安全地分开储存
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