GSV审核会有哪些不符合项
发布者：超级管理员 发布时间：2022-09-08 20:18:40 阅读：162
GSV审核会有哪些不符合项？
1. 增加在必要时,收回员工厂牌或使员工进入权限实效的程序;
2. 出货前铅封号没有确认,要有记录;
3. 门窗等安全设施没有检查记录;
4. 离职程序没有规定人员离职立即取消进入权限或者换岗员工没有更改权限;
5. 没有程序规定对未授权人员或未识别人员进行盘问识别和阻止进入的程序;
6. 分包商和访客在现场无授权人监控,即在厂内没有人陪同;
7. 只有部份车辆进行了进出检查,不是所有车辆都有检查;
8. 驾驶员进出没有要求出示送货单/提货单;
9. 出货时铅封号没有登记;
10. 访客和供应商车辆没有进行进出检查;
11. 没有文件规定哪些人员可以接触到出货数据/出货信息/出货单据/装运信息和铅封;
12. 没有专职人员负责电脑密码的设定;
13. 电脑信息没有备份,也没有将备份资料放到防火的地方;
14. 机房没有进行进出控制;
15. 电脑密码没有要求强制性定期更改;
16. 关键项目,如钥匙, 进出权限密码, 没有登记相应人员姓名/接收和归还日期发放人姓名等;
17. 运输商选择时没有考虑该公司的历史记录财务状况人员招聘情况等;
18. 承包商没有评估记录;
19. 没有进行定期的不通知的运输商的现场安全审核;
20. 人员背景调查没有全部进行,而且没有包括历史记录和证明人的检查;
21. 厂牌遗失没有及时通知门卫;
22. 保安没有检查员工的厂牌以控制受控区域的人员进出;
23. 新员工培训缺少信息安全,报告安全设施损坏现有安全威胁走私恐怖倾向识别内部阴谋等.
24. 没有进行全员的反恐安全意识培训,包括信息安全,报告安全设施损坏现有安全威胁走私恐怖倾向识别内部阴谋等.
25. 装卸货区域的监控摄像头没有全部覆盖；没有保留45天记录；
26. 人员进出没有进行检查；
27. 没有要求提供访客照片进行检查；
28. 安全控制点对访客和员工不一样；
29. 没有铅封损坏记录；
30. 没有铅封确认的相关程序；
31. 没有进行电脑系统安全包括非法进入和试图进入系统情况的每日记录。
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